2022年中國共產黨張家界市紀律檢查委員會部門預算

目錄

第一部分 2022年部門預算說明

1、部門基本概況

2、部門預算單位構成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預算撥款支出情況

5、政府性基金預算撥款支出情況

6、國有資本經營預算撥款支出情況

7、財政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項的情況說明

9、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、政府采購預算表

25、政府購買服務支出預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、維護黨的章程和其他重要規章制度，協助黨委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；

2、負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定；

3、協助市委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗斗爭；

4、對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；

5、對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；

6、對違法的公職人員依法作出政務處分決定；

7、對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；

8、對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；

9、向監察對象所在單位提出監察建議。

（二）機構設置

（1）單位類型：行政單位。

（2）機構情況：根據編委核定，我單位內設機構17個，所屬事業單位2個，全部納入本年部門預算編制范圍。

內設機構分別是辦公室、調研法規室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪舉報室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四監督檢查室、第五審查調查室、第六審查調查室、第七審查調查室、案件監督管理室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障室。

所屬事業單位分別是信息中心、案件管理中心。

（3）人員編制情況：根據編委核定，我單位人員編制數共86名。在職人員154人，退休人員13人。

二、部門預算單位構成

本單位無二級預算單位，因此，納入本年部門預算編制范圍的為中國共產黨張家界市紀律檢查委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算5,047.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入5,047.74萬元。收入較去年增加2,082.43萬元。主要原因是一般公共預算撥款收入增加2,512.43萬元，上年結轉結余減少430萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算5,047.74萬元，其中：一般公共服務支出4,347.82萬元，社會保障和就業支出217.24萬元，衛生健康支出264.11萬元，住房保障支出218.58萬元。支出較去年增加2,082.43萬元。主要是基本支出增加2,264.43萬元，項目支出減少182萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5,047.74萬元，支出較去年增加2,082.43萬元。主要是基本支出增加2,264.43萬元，項目支出減少182萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,547.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,500萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：辦案及基地運行工作經費支出1,000萬元，紀檢辦案技術保障工作經費（非稅執收成本）支出400萬元，紀檢監察宣傳教育經費支出100萬元。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金預算撥款。

六、國有資本經營預算撥款支出情況

2022年本部門無國有資本經營預算撥款。

七、財政專戶管理資金支出情況

2022年本部門無財政專戶管理資金。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門一般公共預算撥款機關運行經費1,026.34萬元，比上年預算增加587.84萬元，增長134.06%，主要原因是根據實際工作需要，基本支出增加587.84萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為77萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費52萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費52萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加20萬元，主要是根據實際工作需要，因公出國(境)費增加0萬元，公務用車購置及運行維護費增加20萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預算撥款一般性支出預算數為1,520.6萬元。其中，會議費預算50萬元，擬召開紀委全會、反腐敗協調工作會議、審查調查辦案安全會議、各類專項整治會議等，人數約1000余人次；培訓費預算40萬元，擬召開全市紀檢監察干部業務培訓會議、派員參加中央紀檢監察學院培訓等會議，約800余人次；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額420萬元，其中，貨物類采購預算256萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算164萬元。

（五）國有資產占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛9輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，離退休干部用車0輛，執法執勤用車7輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5,047.74萬元，其中，基本支出3,547.74萬元，項目支出1,500萬元，具體績效目標詳見報表。

九、名詞解釋

1、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

2、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

3、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

4、機關運行經費：指部門用一般公共預算撥款安排的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：指部門用一般公共預算撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。

第二部分 部門預算說明

2022年中國共產黨張家界市紀律檢查委員會部門預算公開表.xls