根據市財政局《關于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》(張財績〔2019〕110號)的文件要求，為進一步提高財政資金使用效益，規范財政資金的管理，現將市紀委監委2018年部門整體支出自評如下：

　　一、部門概況

　　(一)部門基本情況

　　2018年1月我市監察委正式成立，與市紀委合署辦公。下設16個部室：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪舉報室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、第七紀檢監察室、案件監督管理室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、技術保障室。內設信息中心、案件管理中心2個事業機構。2018年市檢察院反貪局、瀆偵局等部門21人整體轉隸至市監察委后現有66名行政編、4名工勤編、13名全額撥款事業編，2018年末在職人員80人。主要職責是：在市委和省紀委監委的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查工作和國家監察兩項職能。紀律檢查的職責是：按照《中國共產黨章程》規定一是維護黨的章程和其他重要規章制度，協助黨委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；二是負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定；三是協助市委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗斗爭。國家監察的職責是：按照《中華人民共和國監察法》規定一是對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；二是對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；三是對違法的公職人員依法作出政務處分決定；四是對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；五是對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；六是向監察對象所在單位提出監察建議。

　　(二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容

　　我單位2018年度收入總計 3026.89萬元，其中本年收入2985.31萬元，上年結轉和結余41.58萬元；支出總計 3026.89萬元，其中本年支出2557.06萬元，年末結轉和結余469.93萬元；與 2017年度決算相比收、支總計各增加1050.16萬元，增長53.13%，主要原因: 一是市監察委成立后市檢察院21名干部整體轉隸至市紀委人員增加工資福利支出；二是市監察委成立后辦公用房調整增加辦公用房改造支出；三是市監察委成立后增加辦公設備、辦案設備采購支出。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　本年度基本支出1591.95萬元，其中工資福利支出1203.62萬元，其中基本工資288.02萬元，津補貼243.87萬元，獎金292.83萬元，伙食補助費63.3萬元，機關事業單位基本養老保險118.73萬元，職業年金繳費5.45萬元，職工基本醫療保險繳費49.1萬元，其他社會保障繳費4.76，住房公積金98.56萬元，其它工資福利支出39萬元。2017年工資福利支出1036.13萬元，同比增長17%，增長主要原因是市監察委成立后市檢察院21名干部整體轉隸至市紀委人員增加工資福利支出。

　　商品和服務支出358.44萬元，其中辦公費53.41萬元，水費0.84萬元，電費15.03萬元，郵電費9.42萬元，差旅費51.17萬元，維護費8.77萬元，會議費16.54萬元，培訓費39.64萬元，公務接待費3.48萬元，工會經費51.22萬元，公務用車運行維護費46.59萬元，其它交通費用62.33萬元。2017商品和服務支出633.87萬元，同比減少43%，減少的原因在2017年項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出。

　　對個人和家庭的補助支出29.88萬元，其中生活補助3.37萬元，醫療費20.18萬元，其它對個人和家庭的補助支出6.33萬元。2017年99.18萬元，減少69.871%，減少的原因是2017年住房公積金71.85萬元按照決算要求計入個人和家庭的補助支出，在2018年98.56萬元按照決算要求計入工資福利支出。

　　(二)項目支出

　　2018年專項支出1001萬元，主要是市紀委監察委辦案費用1001萬元。包括留置對象、陪護人員的的餐宿費，日常用品開支，陪護人員的補助，專案組調查人員(抽調的紀檢、檢察、公安人員組成)差旅費、住宿費、開餐費，市紀委新辦案基地及武陵源辦案基地日常開支及維修費，舉報人員的獎勵。對辦案費的管理，制定了《辦案基地費用管理規定》、《辦案調查費用規定》，對辦案費用的支出進行了規范。2017年專項支出130.5萬元。增長870.5萬元，主要一是2017年項目支出中的部分支出由于工作失誤計入基本支出，二是2018年市監察委成立后，武陵源辦案基地裝修，購置辦案設備等開支增長。

　　(三)資金的使用管理情況

　　一是嚴格執行刷卡消費制度。按照“公務消費卡”的規定，凡是金額在200元以上的開支一律實行刷卡消費，實行次清次結，當次消費當次刷卡結賬，當月到財務報銷，不許簽單掛賬。每筆支出，需有發票、刷卡消費電腦交易小票才能報賬。公務消費刷卡能最大限度的保證消費的真實性和有效性，減少現金的流通量。二是規范審批程序。各類開支從提出申請計劃到最終簽字報銷，都逐類對其前置性條件和合理性合法性的審批提出了明確的要求。制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規定，凡是來人來客，必須開具《張家界市紀委公務接待審批單》，經分管領導簽字后，附在發票后做報銷依據，超過審批金額的一律不得報銷。對會議經費的報銷，我們從會議的類型、會議的接待標準、組織實施程序、經費支出渠道都作了規定，同時規定會議須經市紀委常委會審定才能召開。對于車輛的管理，我們制定了車輛管理制度，對每一臺車保障范圍，?？佑图跋嚓P費用的支出報銷都作了詳細規定，修理必須填寫《張家界市紀委公務用車政府采購定點維修申報審批單》，經批準后才能維修。三是形成配套的制度系列。在《機關財務制度》總體規定下，分別就辦案費、交通費、培訓費、接待費等制定具體的操作規則，使制度執行環環相扣，規范有序。四是堅持用制度管財，制度根據實際情況一年一修改，一經頒布實施，人人都得遵守，制度面前人人平等，不管你是領導還是普通的干部職工。通過嚴格的管理措施，接待費、交通費、出國費逐年下降。

　　(四)“三公”經費的使用管理情況

　　2018年我單位“三公”經費一般公共預算財政撥款預算 52萬元，支出決算 107.94 萬元，完成年初預算的207.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是一是市監察委2018年成立后，車輛編制數增加，新購2臺車未列入預算，二是車輛增加，預算保障不了每輛車的費用支出，決算數比2017年“三公”經費支出增加1.33萬元，增幅1.25 %，主要原因是2018年增加2輛車的費用。

　　具體支出情況如下：

　　1.因公出國(境)費0萬元，年初預算0萬元，上年取數0萬元)。

　　2.公務用車購置及運行費103.26 萬元(其中：公務用車購置費56.67萬元；公務用車運行維護費46.59 萬元)，完成年初預算26萬元的397.15 %，決算數大于年初預算數的主要原因是一是市監察委2018年成立后，車輛編制數增加，新購2臺車未列入預算，二是車輛增加，預算保障不了每輛車的費用支出，。決算數比2017年增加12.96萬元，原因是新購2臺商務車輛。

　　公務用車購置費56.67萬元，年初預算0萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是是未編制購車預算，決算數比 2017年增加18.21 萬元，原因是新購車輛為商務車，價格高于2017年購置普通公務車輛。。

　　公務用車運行維護費46.59萬元，完成年初預算26萬元的179.19%，主要用于 車輛維修、車輛加油 等支出。主要用于車輛油料、維修、保險、路橋費等支出。決算數大于年初預算數的主要原因是一是車輛增加，二是預算編制不準確，決算數比 2017年減少5.25萬元，原因是加強車輛管理，堅持進行每臺車輛油耗公示，車輛維修堅持嚴格審批，油料費、維修費下降。

　　3.公務接待費4.68萬元，完成年初預算 26 萬元的18%，主要用于省、區縣紀委檢查、匯報、聯系工作接待支出。決算數小于年初預算數的主要原因是接待費嚴格按中央八項規定執行，支出大幅下降。其中國內公務接待費支出4.68 萬元，主要是 接待區縣紀委匯報工作、省紀委檢查工作 等發生的接待支出。國內公務接待共175批次、463次。決算數比2017年減少11.63萬元，其主要原因是嚴格執行中央八項規定，制定了嚴格的接待制度，對接待方式、接待對象、接待標準、辦公室職責、對口室職責都作了具體的規定，凡是來人來客，必須有公函及接待審批單，經分管領導簽字后，附在發票后做報銷依據，超過審批金額的一律不得報銷，做到一事一接待、一事一審、一事一報賬。

　　三、部門整體支出效益情況

　　(一)把政治建設擺在首位，政治生態不斷凈化優化

　　嚴肅查處發表妄議中央大政方針的不當言論、對黨不忠誠不老實、對抗組織審查等行為，立案23件23人；嚴把選人用人政治關、廉潔關、形象關，開展廉政審核9971人次/單位，對132人次/單位提出不同意見。

　　(二)紀檢監察體制改革穩步推進，融合效能充分釋放

　　監察體制改革全面推開，完成市縣兩級監察委員會組建、紀委監委合署辦公。實行監督檢查與審查調查職能分離、部門分設，人員力量向一線傾斜，強化人員、職能、工作三融合，以科學配崗、開展集訓、以案代訓等方式，加快實現“形”的重塑和“神”的重鑄。推進紀法貫通、法法銜接，加強與司法執法機關溝通協調，鄭山紅貪賄案成為我省監委成立后移送檢察機關審查起訴第一案。

　　(三)發現問題、整改落實兩手抓，巡視巡察利劍作用逐步彰顯

　　對30個市直單位、8個區縣委管理的黨組織進行全面“政治體檢”；緊盯群眾身邊的腐敗和不正之風，牢牢把握再監督工作定位，分別對4個區縣脫貧攻堅、9個市直單位掃黑除惡政治責任落實情況進行專項巡察；共發現問題727個，移送問題線索172件，督促立行立改問題182個，建章立制580項，挽回經濟損失730余萬元市紀委監委堅持巡視移交問題線索優先辦理，及時辦結中央第八巡視組移交問題件96件，處分71人；基本辦結省委第二巡視組移交問題件166件，立案22件44人，處分23人，組織處理175人。堅持邊巡邊改、立行立改，當下改與長久立相結合，迅速開展禁賭限牌、違規借貸、“提籃子”等專項治理行動，延伸拓展巡視整改成果。

　　(四)馳而不息糾“四風”、治陋習，黨風政風持續向好

　　認真開展違反中央八項規定精神突出問題專項治理，嚴格執行省委“約法三章”，出臺糾治“四風”十條禁令、禁止違規飲酒等制度，劃出紀律紅線。清理違規公款吃喝問題11508個，補繳費用76.7萬元，封存超標準辦公用房355間，追繳違規發放津補貼685.75萬元，收繳了一批紅包禮金和高檔煙酒，查處26起違規操辦婚喪喜慶事宜典型問題，通報66起典型案例。針對“四風”問題的新動向新表現，加大明察暗訪、專項檢查、交叉檢查、隨機抽查力度，發現問題526個，處分402人，組織處理730人。著力整治形式主義、官僚主義，查處和通報曝光典型問題176起。認真開展國家公職人員涉礦涉砂、違規兼職取酬、科級以上干部涉金融等專項整治活動。聚焦教輔資料征訂、有償家教家養、中小學食堂違規牟利等問題，組織開展教育領域專項整治，立案45人，組織處理24人，追繳資金211.74萬元，退還群眾106.87萬元。創新開展涉旅專項治理，集中排查35156人次，發現問題115個，分類處理110人，有效凈化了旅游發展環境。

　　(五)建立健全常態化監督網絡，監督效果不斷提升

　　始終把監督挺在前面，創新推進“三項機制”，建立主體責任提醒卡制度，按季度定期向省管黨員領導干部發出提醒事項105條，全市開展談話提醒11243人次；出臺市管干部“八小時以外”監督辦法，做到抓早抓小、防微杜漸；建立地方和部門政治生態檔案動態管理系統，實現了在職市管干部和副處級以上單位的廉政信息全覆蓋。全市各級紀檢監察機關運用監督執紀“四種形態”2465人次，分別占比64.4%、29.9%、4.2%、1.5%，結構更加趨于合理，有效推動從重懲戒查處到重監督預防轉變，由“懲治極少數”向“管住大多數”拓展。對于相信組織依靠組織、主動交代問題、真心認錯悔錯改錯的干部，運用“四種形態”從高到低轉化，對98名違紀人員從輕或減輕處分。嚴格落實“三個區分開來”要求，既管住失職瀆職行為，又注意保護敢于負責、敢于擔當作為的干部，為22名被錯告誣告黨員干部公開澄清正名，推動形成激濁揚清、干事創業的良好氛圍。有效整合各類監督資源，辦好電視問政特色監督品牌，開播節目7期，督促整改問題24個，贏得了人民群眾的點贊。

　　(六)一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，反腐敗斗爭取得壓倒性勝利

　　鐵腕懲治腐敗，全市各級紀檢監察機關共處置問題線索2677件，立案968件，同比增長6.84%；處分868人，移送司法機關23人，同比增長27.78%。聚焦“關鍵少數”“重點崗位”，緊盯黨的十九大后不收斂不收手的行為，嚴肅查處了鄭文舉、胡政洲、黃華、王建軍等嚴重違紀違法案件；堅持系統辦案思維，重點查處了商務糧食、法院、重點項目指揮部等領域的腐敗窩案串案；劍指群眾身邊“蠅貪”“蟻腐”，嚴肅查處了彭萬國、覃桂平等村干部“小官大貪”案件；堅持受賄行賄一起查，立案查處了17名涉嫌行賄犯罪人員，不敢腐的震懾進一步彰顯，130余名黨員干部投案自首和主動交代問題，上交違紀資金400余萬元。推動以案促改，在堅決查處腐敗分子的同時，深挖問題根源，研究案發規律，及時召開警示教育大會，發出紀律檢查建議書和監察建議書22份，推動健全工作制度，堵塞機制漏洞，扎牢不能腐的籠子。鮮活紀律教育，組織市直單位黨委(黨組)主要負責人講廉政黨課，開展廉政文化“六進”活動，發放廉政大禮包，舉辦廉政文化優秀節目創作匯演巡演，其中《將軍與女兒》《賑酒風波》等精品節目緊扣主題、感人至深，3000多名黨員干部受到深刻教育；匯編違紀違法人員懺悔書，印發典型案例剖析材料，以身邊事教育身邊人，引導黨員干部明規守紀，增強不想腐的自覺。利用電視專欄、廣播平臺、“一網兩微”等載體，充分宣傳紀檢監察工作政策與動態，及時傳播全面從嚴治黨更強音。

　　(七)踐行以人民為中心的發展思想，治理群眾身邊腐敗和作風問題成效明顯

　　暢通舉報渠道，規范信訪辦理流程，強化分析研判，集中開展信訪舉報“攻堅”“清零”行動，有力解決群眾身邊的腐敗和作風問題。全年共接收信訪舉報件2110件，辦結1896件，下發通報17期，約談信訪舉報處置不力的鄉鎮黨委書記14人次、紀委書記11人次，調整鄉鎮黨委書記1人、紀委書記4人。認真辦理中央和省環保督察交辦的損害生態環境信訪件，協調相關職能部門對涉大鯢保護區違規審批水電項目進行查核，發現問題33個，追責問責92人。開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，組織36個督查組對180個村開展地毯式監督檢查，以百村財務大清查、“互聯網+監督”平臺、“六五”工作法等為重要抓手，發現問題線索1016條，立案查處452人，處理634人次，移送司法機關7人，追繳資金964.09萬元，退還群眾336.8萬元。堅持掃黑除惡與基層“拍蠅”相結合，嚴查“保護傘”“關系網”“黑后臺”“消息樹”，成立專門機構，制定專門方案，將涉黑涉惡腐敗問題納入監督檢查、審查調查和巡察重點，會同掃黑辦、政法委等建立線索雙向移送處置機制和辦結反饋機制，發布敦促限期交代問題的通告，開展問題線索“大起底”，全市受理涉黑涉惡類腐敗和“保護傘”問題線索175件，嚴肅查處了龍期斌、趙新華等涉黑涉惡典型案件，積極回應群眾期盼。

　　(八)以鐵的紀律鍛造過硬隊伍，自身建設全面加強

　　市紀委常委會帶頭嚴肅黨內政治生活，認真執行民主集中制，開展領導干部講黨課、重溫入黨誓詞、主題黨日活動等，嚴格貫徹執行監督執紀工作規則，著力打造團結務實、堅強有力、作風過硬的領導班子。注重提升干部能力素質，全年送訓330人次，開展“一周一課”集中學習28期，創建省級文明單位，開展重走長征路和籃球、征文、演講比賽，多措并舉提振干部“精氣神”。進一步加強內部監督，出臺紀檢監察干部“五個一律”，建立廉政檔案，開展區縣紀檢監察機關內部巡察“回頭看”；主動接受外部監督，認真辦理人大代表意見建議并向市人大常委會報告，舉辦政協委員走進市紀委監委活動，向黨外人士通報黨風廉政建設和反腐敗工作情況，聘請14名各界人士擔任特邀監察員。堅持嚴管厚愛相結合，加大干部交流任職力度，注重培養年輕干部；堅持刀刃向內，函詢17人，立案7人，處分5人，組織處理2人，確保黨和人民賦予的權力不被濫用、懲惡揚善的利劍永不蒙塵。

　　四、部門整體支出績效的工作方法、存在的問題、改進的措施

　　(一)工作方法：一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統一要求，在編制2018年市本級部門預算時，我們按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據各單位三定方案的職責進行制定，預算績效管理實行預算單位全覆蓋，預算項目自我評價全覆蓋。2018年部門預算納入部門整體支出績效評價資金總額為532萬元。二是開展績效跟蹤監控，加強過程監控。按照財政統一要求，年度中期及時報送市本級預算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半三是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。

　　(二)存在的問題：財務人員的業務知識、業務水平跟不上形式發展的需要。

　　(三)今后工作的方向：一是財務人員加強學習，二是建議市財政局多組織財務人員進行業務知識方面的培訓。

中共張家界市紀委辦公室

2019年5月4日

附件4

2018年度部門整體支出績效評價評分表

填表單位

附件5

部門整體支出績效評價基礎數據表

填表單位

　　說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況；公用經費填報基本支出中的一般商品和服務支出；表中打“——”部分不需填寫數字。