中國共產黨張家界市紀律檢查委員會

2017年度部門決算公開

　　一、部門情況

　　(一)基本情況

　　1.主要職能。中共張家界市紀律檢查委員會與張家界市監察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀委紀委、省監察廳的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查工作和政府行政監察兩項職能。主要職責是：按照《中國共產黨章程》黨的紀律檢查工作方面的主要職責是：維護黨的章程和其他重要規章制度，協助黨委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定；協助市委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗斗爭。按照《中華人民共和國行政監察法》的規定，行政監察方面的主要職責是：檢查國家行政機關在遵守和執行法律、法規和人民政府的決定、命令中的問題；受理對國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉；調查處理國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為。

　　2.機構情況?，F設13個部室：辦公室、組織部、宣傳部、調研法規室、黨風政風監督室、信訪舉報室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、案件監督管理室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。內設信息中心、案件管理中心2個事業機構。

　　3.人員情況。2016年47名行政編、4名工勤編、13名全額撥款事業編，在職人員64人。

　　(二)當年取得的主要事業成效

　　1、各級黨組織管黨治黨意識不斷增強

　　各級各部門黨委(黨組)結合自身實際，履行主體責任更加積極主動，全市縣處級以上領導班子成員開展談話提醒4338人次。認真貫徹落實《中國共產黨問責條例》，以嚴格責任追究，倒逼責任落實，對落實責任不力的兩個市直單位黨組織和11名黨員領導干部進行問責。

　　2、紀律建設取得新進展

　　嚴明紀律規矩，嚴把選人用人關，對628人、147家單位進行廉政意見審核，對7人和1家單位提出了不同意見。出臺《張家界脫貧攻堅問責辦法》，發布《關于敦促在全市扶貧領域違紀違規有關人員限期主動交代問題的通告》，先后4批次對扶貧領域突出問題進行巡察，發現問題線索63條、提出整改意見1303條。

　　3、專項整治深入推進

　　圍繞群眾反映強烈的突出問題，集中開展百村財務大清查，深入推進“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，受理信訪舉報410件，發現問題線索821條，立案375件，紀律處分418人，組織處理129人，追繳違紀資金919.75萬元，退還資金113.68萬元，通報典型案例117件。扎實開展清理違規參與涉礦涉砂等經營性活動專項整治，對全市2012個單位、41928名國家公職人員進行清理，發現問題線索111條，查處并通報了一批典型案例。推進中小學違規征訂教輔材料問題和教育領域不正之風專項整治工作，追繳違紀資金426.62萬元，清退61萬余元，立案查處40件，處分585人。

　　4、作風建設不斷深化

　　咬住“四風”問題不放松。發現“四風”問題線索85條，處分46人。嚴肅查處各類違反中央八項規定精神問題52起67人，紀律處分66人。對行政審批、行政執法單位開展“兩集中、兩到位”專項檢查，對16家單位責令整改，著力破除“中梗阻”。緊盯“不作為、慢作為、亂作為”，選取9家單位20個科室開展電視問政暨重點崗位評議，搭建“民考官”平臺。

　　5、紀律審查持續發力

　　處置問題線索1370條，立案906件，結案(含積案)920件，同比分別增長17.70%、8.76%、6.11%，其中涉及縣處級干部29件，同比增長70.59%，給予紀律處分887人，移送司法機關17人。堅持依紀依法、安全文明辦案，重點查處了文慈華、曾文勝、張旭鵬、王正飛、鄭山紅、楊金國、張志勇等十八大以來不收斂不收手的典型案件；對7名不如實說明問題的干部從嚴處理并通報曝光。全市共有80名黨員干部主動向紀檢監察機關交代問題，上交違紀資金231.3萬元。

　　6、紀檢監察體制改革穩步推進

　　深化政治巡察，市委巡察機構對18家市直單位進行了兩輪巡察。第一輪巡察發現問題275個，提出整改意見288條，移送問題線索80條，涉及市管干部36人，第二輪巡察即將完成。開展派駐監督改革，設立派駐機構54家，實現對市、區縣兩級黨和國家機關監督全覆蓋。市紀委派駐紀檢組處置問題線索20條，立案13人。

　　二、張家界市紀律檢查委員會2017年度部門決算表

　　(公開表格附后)

　　三、張家界市紀律檢查委員會2017年度收入支出決算情況說明

　　(一)2017年度收入支出決算總體情況

　　我單位2017年度收入總計 2079.83 萬元，其中本年收入 1629.51 萬元，用事業基金彌補收支差額 0萬元，上年結轉和結余 450.32萬元；支出總計2079.83 萬元，其中本年支出 1992.71萬元，結余分配 0萬元，年末結轉和結余 87.13 萬元(基本支出結轉 65.54萬元，項目支出結轉和結余 21.58萬元，經營結余 0 萬元)；與 2016年度決算相比收、支總計各增加281.93 萬元，增長15.68%，主要原因: 工資及社?；鹄U納的增長。

　　(二)2017年度收入決算情況

　　本年收入 1629.51 萬元。

　　1.財政撥款收入 1622.55 萬元，為本級財政當年撥付的資金。占本年收入的 99.6%，包括：一般公共預算財政撥款收入 1622.55 萬元，政府性基金財政撥款收入 0 萬元。

　　2.事業收入 0 萬元。

　　3.經營收入 0 萬元。

　　4.其他收入 6.96 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”和“事業收入”等之外取得的收入。主要為 收各單位發的安全單位獎、投資獎。占本年收入的 0.4%。

　　(三)2017年度支出決算情況

　　本年支出 1992.71 萬元。

　　支出按功能分類，2017年度我單位支出用于以下方面：

　　一般公共服務(類)支出 1848.7 萬元，占93%；社會保障和就業支出75.79萬元，占4%；醫療衛生與計劃生育支出22.74萬元，占1%；住房保障支出45.48萬元，占2%。

　　支出按項目和經濟分類，2017年度我單位支出用于以下方面：

　　基本支出1862.21 萬元(人員經費 1135.32 萬元，日常公用經費 726.89 萬元)，占本年支出的 93%；項目支出 130.5 萬元(行政事業類項目支出 130.5 萬元，基本建設類支出 0 萬元)，占本年支出的 7%。

　　(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

　　我單位 2017年度財政撥款收入總計1976.73 萬元，其中本年財政撥款收入合計1622.55 萬元，年初財政撥款結轉和結余 354.18 萬元(一般公共預算財政撥款 354.18 萬元，政府性基金預算財政撥款 0 萬元)；財政撥款支出總計 1976.73 萬元，其中本年財政撥款支出合計 1935.15萬元，年末財政撥款結轉和結余 41.58 萬元(基本支出結轉 20 萬元，項目支出結轉和結余 21.58萬元)，與2016年決算相比，財政撥款收、支總計各增加 183.01 萬元，增幅 10.2%,原因是工資及社?；鹄U納的增長。

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出 1935.15萬元，較上年決算數 1351.19 萬元增加583.96萬元，增長43.2%。原因主要是工資及社?；鹄U納的增長；較年初預算數 1382.01 萬元增加553.14萬元 ，增長40%，原因是工資及社?；鹄U納的增長。

　　支出按項目和經濟分類，2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用于以下方面：

　　基本支出 1804.65萬元，占支出 93 %，其中：人員經費 1135.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費 669.33 萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。項目支出 130.5 萬元，占支出 7 %，其中：基本建設類項目 0 萬元；行政事業類項目 130.5 萬元。

　　支出按功能分類，2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用于以下方面：

　　一般公共服務(類)支出 1791.14萬元，占 93%；社會保障和就業支出75.79萬元，占 4 %；醫療衛生和計劃生育支出22.74萬元，占 1%，住房保障支出45.48萬元，占2%。

　　1、一般公共服務(類)2017年度年初預算1238 萬元，支出決算 1791.14 萬元，完成年初預算的 144 %，決算數大于預算數的原因是額度結余的使用及預算追加。

　　2、社會保障和就業支出2017年度年初預算 75.79 萬元，支出決算 75.79萬元，完成年初預算的 100%。

　　3、醫療衛生和計劃生育支出2017年度年初預算 22.74 萬元，支出決算 22.74 萬元，完成年初預算的100%。

　　4、住房保障支出2017年度年初預算 45.48 萬元，支出決算 45.48 萬元，完成年初預算的 100%。

　　(六)政府性基金預算財政撥款支出情況

　　2017年度政府性基金財政撥款支出 0 萬元。

　　四、“三公”經費支出情況

　　2017年我單位“三公”經費一般公共預算財政撥款預算 54萬元，支出決算 106.61 萬元，完成年初預算的197.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年度車輛預算偏低、本年度換購車輛 ，決算數比2016年“三公”經費支出增加37.3 1萬元，增幅53.85 %，主要原因是本年度換購車輛。

　　具體支出情況如下：

　　1、因公出國(境)費 0 萬元，年初預算 0 萬元，上年取數0萬元)。

　　2、公務用車購置及運行費90.3 萬元(其中：公務用車購置費 38.46 萬元；公務用車運行維護費 51.85 萬元)，完成年初預算 27 萬元的 334.44 %，決算數大于年初預算數的主要原因是車輛預算嚴重偏低。決算數比 2016年增加48 萬元，原因是換購車輛購置費。

　　公務用車購置費 38.46 萬元，年初預算 0 萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初無預算，決算數比 2016年增加38.46萬元，原因是 2016年無車輛換購。

　　公務用車運行維護費51.84 萬元，完成年初預算27萬元的192%，主要用于車輛維修、車輛加油等支出。決算數大于年初預算數的主要原因是預算數偏低，保障不了車輛的正常運行，決算數比 2016年增加9.54萬元，原因是增加了購置車輛。

　　3、公務接待費16.31萬元，完成年初預算 27 萬元的 60%，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行接待制度，壓縮開支，決算數比 2016年減少 10.7 萬元，原因是嚴格執行接待制度，壓縮開支。

　　其中：(1)國(境)外接待費支出 0萬元。

　　(2)國內公務接待費支出16.31 萬元，主要是 接待區縣紀委匯報工作、省紀委檢查工作 等發生的接待支出。國內公務接待共 243 批次、 795人次。決算數比 2016年減少10.7萬元，原因是嚴格執行接待制度，壓縮開支。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　2017年我單位機關運行經費支出 669.33萬元，比 2016年增加533.2萬元，增幅 391.68%，主要原因：機構調整導致人員增加。

　　(二)政府采購支出情況

　　2017年我單位政府采購支出總額 93.02 萬元，完成年初預算 43 萬元的 216%，決算數大于年初預算數的主要原因是機構調整導致人員增加，決算數比 2016年增加 52.8 萬元，原因是機構調整導致人員增加。

　　按采購資金性質分類：用一般公共預算列支的政府采購總額為 93.02 萬元，完成年初預算 43萬元的216%，其中：政府采購貨物支出 93.02萬元、完成年初預算 43 萬元的216 %。政府采購工程支出 0萬元，年初預算0萬元。政府采購服務支出0萬元，年初預算0萬元；用政府性基金列支的政府采購0萬元，年初預算0萬元；用其他資金列支的政府采購總額0萬元，年初預算0萬元。

　　(三)國有資產占用情況

　　1、截至 2017年 12月 31日，我單位共有車輛8輛，其中：一般公務用車 2 輛；一般執法執勤用車 6輛。本年購置公務用車1輛，原因是1臺車嚴重老化，行駛達到38萬公里，保障不了安全。

　　2、單價50萬元以上通用設備 0 臺(套)；單價100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

　　(四)預算績效情況的說明

　　以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。

　　1、抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統一要求，在編制2017年市本級部門預算時，我們按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據各單位三定方案的職責進行制定，預算績效管理實行預算單位全覆蓋，預算項目自我評價全覆蓋。2017年部門預算納入部門整體支出績效評價資金總額為482萬元。

　　2、開展績效跟蹤監控，加強過程監控。按照財政統一要求，年度中期及時報送市本級預算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半。

　　3、深入開展財政預算支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。

　　4、強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。

　　5、健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。

　　六、名詞解釋

　　(一)財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　(二)事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　(四)用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　(五)上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

　　(六)基本支出：是指單位為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　(七)項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

　　(八)工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

　　(九)商品服務支出：是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

　　(十)對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十一)“三公”經費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(十二)機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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