中國共產黨張家界市紀律檢查委員會本級

2018年部門預算編報說明

　　一、單位機構、人員情況

　　我單位現有13個職能科室和2個事業機構，行政事業編制人員64名，實際在職人員61名。

　　二、預算收支情況

　　(一)收入預算，2018年年初預算數1583.49萬元，其中，一般公共預算撥款1483.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加101.48萬元,主要是經費撥款增加101.48萬元。

　　(二)支出預算，2018年年初預算數1583.49萬元，其中，一般公共服務1427.96萬元，社會保障和就業81.86萬元，醫療衛生與計劃生育24.56萬元，住房保障49.11萬元。支出較去年增加101.48萬元。主要工資福利支出增長51.48萬元，紀檢監察宣傳教育經費增加50萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入1483.49萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預算數為871.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2018年年初預算數為612.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。辦案及基地運行工作經費項目支出562萬元,主要用于案件查處過程發生的各類費用以及采取留置措施時辦案基地運行的伙食、日常物資、陪護人員補助、電費、水費、維修費等。紀檢監察宣傳教育經費項目支出50萬元,主要是用于預防腐敗宣傳、警示教育宣傳、紀檢監察工作成績宣傳發生的各類費用。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款287.82萬元，比2017年預算增加-72.80萬元，增長-20.19%。主要原因是貫徹統計口徑的變化。

　　2、“三公”經費預算

　　“三公”經費增減變化情況分析：2018年“三公”經費預算52.00萬元，比上年預算數54.00萬元增長-3.70%，其中：因公出國(境)費增長0%，公務接待費增長-3.70%，公務用車運行維護費增長-3.70%，公務用車購置費增長0%。主要是按照作風建設的相關規定，采取厲行節約的措施，使“三公”經費下降。

　　3、政府采購情況

　　2018年政府采購預算總額28.00萬元，其中，政府采購貨物預算28.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　五、主要職責職能

　　1、維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；

　　2、受理對國家行政機關及公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉；

　　3、調查處理國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為；

　　4、受理國家行政機關公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予的處分決定的申訴，以及法律、行政法規規定的其他監察機關受理的申訴法律、行政法規規定由監察機關履行的其他職責。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　2018年部門預算及三公經費公開附表：市紀委2018